2015年度平顶山市农业科学院决算公开文档

平顶山市农业科学院
 2015年度部门决算

目　　录
第一部分　　平顶山农业科学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　平顶山市农业科学院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　平顶山市农业科学院2015年度部门决算情况说明
第四部分　　名词解释

 
 
第一部分　　平顶山市农业科学院概况

一、主要职责
（一）部门机构设置：
平顶山市农业科学院是市政府直属的事业单位，正县级建制，全额预算管理，执行编制123人。现有在职职工124人,离退休职工63人,其中高级职称专业技术人员34人（研究员5人、副研究员29人），博士2人，硕士4人。院机关内设6个科室：办公室、监察室、财务科、科研科、韭菜研究室、农业生物技术实验室。院属科研机构6个：河南省韭菜工程技术研究中心、市农业研究中心、市蔬菜研究中心、市林业研究中心、市畜牧研究中心、市良种开发中心。
（二）主要职责：
开展农业科学研究及科技示范服务，促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进、示范及推广，技术培训、咨询。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市农业科学院2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1．平顶山市农业科学院本级

 
第二部分
平顶山市农业科学院2015年度部门决算表
 

2015年收入支出决算批复表

2015收入决算批复表

 2015支出决算批复表

一、关于收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1404.51万元，支出总计1354.15万元，与2014年相比，收入总计增加341.59万元，增长24%，支出总计增加108.64万元，增加27.15%。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
 
 
二、关于收入决算情况说明
2015年度收入合计1404.51万元，其中：财政拨款收入1317.51万元，占93.81%；事业收入1317.51万元，占93.81%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算
 
 
三、关于支出决算情况说明
2015年度支出合计1354.15万元，其中：基本支出1031.81万元，占76.2%；项目支出322.34万元，占23.8%；经营支出0万元，占0%。
图3：支出决算
 
 
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算1317.51万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加 304.59万元，增长30.07%，支出总计增加174.14万元，增加16.35%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
 
 
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出1031.81万元，占支出合计的83.95%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.89万元，增加20.83%。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
 
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出1239.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出746.41万元，占60.24%；社会保障和就业支出274.5万元，占22.15%；医疗卫生与计划生育支出35.48万元，占2.86%；农林水支出110.43万元，占8.91%；住房保障支出62.32万元，占5.03%。
图6：财政拨款支出决算结构
 
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.33万元，支出决算为1239.15万元，完成年初预算的152.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的变动调整。二是有些项目周期比较长，资金有结转。其中：
1．科学技术支出。年初预算为723.97万元，支出决算为746.41万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目周期长，上年项目资金有结转。
2．农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是去年项目资金的结转。
3．社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为274.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转的资金及人员变动调整。
 
 
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出1031.81万元，其中：人员经费866.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、会务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10万元。主要用于农业土地开发及对应专项债务收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年度机关运行经费支出659.5万元，比2014年增加    93.82万元，增长16.59%。
（二）政府采购支出情况。
2015年度政府采购支出总额216.43万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2015年期末，平顶山市农业科学院共有车辆辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

 
第四部分　　名词解释