2015年财务收支预算情况说明

2015年财务收支预算情况说明
一、部门主要职责及预算单位构成情况
   （一）部门机构设置、职责
    平顶山市农业科学院机关内设6个职能科室，5个院属科研机构。主要职责是：根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和新农村建设的需要，开展农业科学技术研究，提高农业科技创新能力，为全市农业发展提供强有力的技术支撑；加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农科科技对我市经济社会发展的贡献率；加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。
    （二）预算单位构成情况
我单位为一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门预算情况说明   
（一）收入预算说明
    2015年收入预算812.33万元，其中财政拨款预算内在职经费预算收入630.03万元，预算内离退休经费预算收入182.3万元。
    （二）支出预算说明
    2015年支出预算812.33万元，其中财政拨款支出812.33万元，预算内离退休经费预算收入182.3万元。
    2015年财政拨款支出预算按明细划分：在职个人经费467.51万元、离退休个人经费176.25万元、职工医疗保险金支出20.05万元、女工生育保险金支出1.87万元、职工工伤保险金支出2.34万元、职工住房公积金支出56.1万元、事业单位职工失业保险金2.34万元、正常公用经费36.9万元、职工福利费支出4.4万元、离退休公用经费6.05万元,工会经费支出3.52万元、单位专款支出20万元，主要项目是科普经费和国防动员潜力统计调查工作经费等。非税收入35万元,主要用于房屋维修费,税款及其物业管理费支出.
三、三公经费预算增减变化情况说明
我单位三公经费2015年预算合计12.2万元。同比2014年决算数下降了32.22，公务接待费预算数为3.4万元，比2014年决算数下降了60.47%，公务用车费用预算数为8.8万元，比2014年决算数下降了2.22%。按照中央八项规定要求，合理开支，杜绝浪费，确保三公经费同比递减。
 
 
 
 
 
                                      平顶山市农业科学院
                                            2015.2.2