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2017年度平顶山市农业科学院决算公开文档
时间:2018-09-21 16:35  来源:未知   点击:
 
   
平顶山市农业科学院
2017年度部门决算
 
二零一八年九月

目  录
第一部分  平顶山农业科学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  平顶山市农业科学院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  平顶山市农业科学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释

 
 
 
第一部分 
平顶山市农业科学院概况

一、主要职责
(一)部门机构设置:
平顶山市农业科学院是市政府直属的事业单位,正县级建制,全额预算管理,执行编制123人。现有在职职工122人,离退休职工66人,其中高级职称专业技术人员34人(研究员5人、副研究员29人),博士2人,硕士10人。院机关内设6个科室:办公室、监察室、财务科、科研科、韭菜研究室、农业生物技术实验室。院属科研机构6个:河南省韭菜工程技术研究中心、市农业研究中心、市蔬菜研究中心、市林业研究中心、市畜牧研究中心、市良种开发中心。
(二)主要职责:
开展农业科学研究及科技示范服务,促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育,农业高新技术研究,新品种、新技术引进、示范及推广,技术培训、咨询。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市农业科学院2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.平顶山市农业科学院本级

 

 
第二部分
平顶山市农业科学院
2017年度部门决算表

    收入支出决算总表    
          金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院     公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,933.78 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 105.00 六、科学技术支出 33 4,039.65
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 415.24
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 46.56
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 100.00
  12   十二、农林水支出 39 42.63
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 84.61
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 109.21
  22     49  
本年收入合计 23 2,038.78 本年支出合计 50 4,837.89
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 3,026.75 年末结转和结余 52 227.64
  26     53  
总计 27 5,065.53 总计 54 5,065.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
收入决算表
                  金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院           公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,038.78 1,933.78 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
206 科学技术支出 1,232.71 1,232.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060299   其他基础研究支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 1,156.71 1,156.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060301   机构运行 1,136.71 1,136.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 387.20 387.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 373.29 373.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.76 308.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.57 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 132.70 132.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 132.70 132.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
22999 其他支出 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
2299901   其他支出 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院         公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,837.89 1,757.32 3,080.57 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4,039.65 1,210.91 2,828.73 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 74.50 0.00 74.50 0.00 0.00 0.00
2060299   其他基础研究支出 74.50 0.00 74.50 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 1,230.91 1,210.91 20.00 0.00 0.00 0.00
2060301   机构运行 1,210.91 1,210.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2,685.32 0.00 2,685.32 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 13.74 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 26.68 0.00 26.68 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 2,644.90 0.00 2,644.90 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 48.91 0.00 48.91 0.00 0.00 0.00
2060503   科技条件专项 10.33 0.00 10.33 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 38.58 0.00 38.58 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 415.24 415.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 401.33 401.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 92.49 92.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.76 308.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.57 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 42.63 0.00 42.63 0.00 0.00 0.00
21301 农业 42.63 0.00 42.63 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
2130121   农业结构调整补贴 4.28 0.00 4.28 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 35.65 0.00 35.65 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 109.21 0.00 109.21 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 109.21 0.00 109.21 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 109.21 0.00 109.21 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

    财政拨款收入支出决算总表    
              金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院         公开04表
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,883.78 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 50.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 4,039.65 4,039.65 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 415.24 415.24 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 46.56 46.56 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 100.00 0.00 100.00
  12   十二、农林水支出 39 42.63 42.63 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 84.61 84.61 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1,933.78 本年支出合计 49 4,728.68 4,628.68 100.00
年初财政拨款结转和结余 23 2,995.25 年末财政拨款结转和结余 50 200.35 150.35 50.00
  一般公共预算财政拨款 24 2,895.25   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 100.00   52      
  26     53      
总计 27 4,929.03 总计 54 4,929.03 4,779.03 150.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院     公开05表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,628.68 1,757.32 2,871.36
206 科学技术支出 4,039.65 1,210.91 2,828.73
20602 基础研究 74.50 0.00 74.50
2060299   其他基础研究支出 74.50 0.00 74.50
20603 应用研究 1,230.91 1,210.91 20.00
2060301   机构运行 1,210.91 1,210.91 0.00
2060302   社会公益研究 20.00 0.00 20.00
20604 技术研究与开发 2,685.32 0.00 2,685.32
2060402   应用技术研究与开发 13.74 0.00 13.74
2060404   科技成果转化与扩散 26.68 0.00 26.68
2060499   其他技术研究与开发支出 2,644.90 0.00 2,644.90
20605 科技条件与服务 48.91 0.00 48.91
2060503   科技条件专项 10.33 0.00 10.33
2060599   其他科技条件与服务支出 38.58 0.00 38.58
208 社会保障和就业支出 415.24 415.24 0.00
20805 行政事业单位离退休 401.33 401.33 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08 0.00
2080502   事业单位离退休 92.49 92.49 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.76 308.76 0.00
20808 抚恤 3.34 3.34 0.00
2080801   死亡抚恤 3.34 3.34 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.57 10.57 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 10.51 10.51 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 46.56 46.56 0.00
21011 行政事业单位医疗 46.56 46.56 0.00
2101102   事业单位医疗 46.56 46.56 0.00
213 农林水支出 42.63 0.00 42.63
21301 农业 42.63 0.00 42.63
2130106   科技转化与推广服务 2.70 0.00 2.70
2130121   农业结构调整补贴 4.28 0.00 4.28
2130199   其他农业支出 35.65 0.00 35.65
221 住房保障支出 84.61 84.61 0.00
22102 住房改革支出 84.61 84.61 0.00
2210201   住房公积金 84.61 84.61 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
                金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院         公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,492.67 302 商品和服务支出 74.41 310 其他资本性支出 3.27
30101   基本工资 588.71 30201   办公费 10.77 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 179.14 30202   印刷费 0.36 31002   办公设备购置 3.27
30103   奖金 102.51 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 57.13 30204   手续费 0.05 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.36 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 250.19 30206   电费 0.67 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 309.18 30207   邮电费 0.63 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 5.82 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 186.96 30211   差旅费 8.74 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 84.19 30213   维修(护)费 8.98 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 3.34 30215   会议费 0.00 31020   产权参股  
30305   生活补助 8.38 30216   培训费 4.38 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.14 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 6.39 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.48 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 84.61 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 9.28 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.69 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 15.33 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.06 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 13.56      
人员经费合计 1,679.63 公用经费合计 77.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
                       
部门:河南省平顶山市农业科学院             金额单位:万元
预算代码:206                   公开07表
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.03 0.00 15.33 0.00 15.33 1.70 15.33 0.00 15.33 0.00 15.33 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                   
                   
                  金额单位:万元
部门:河南省平顶山市农业科学院           公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出 项目支出  
     
     
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00
212 城乡社区支出 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 

 
第三部分
2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,065.53万元。与2016年相比,收、支总计各 增加793.27万元,增长18.57%。主要原因是本年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费。

二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,038.78万元,其中:财政拨款收入 1,933.78万元,占94.85%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 105.00万元,占5.15%。

三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计4,837.89万元,其中:基本支出1,757.32万元,占36.32%;项目支出3,080.57万元,占 63.68%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为4,929.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加710.27万元,增长16.84%。主要原因是本年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出4,628.68万元,占支出合计的 95.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,405.18万 元,增长278.31%。变动的主要原因是(1)2016年底财政拨入一笔农业科研楼项目资金2644.9万元,由于资金到位比较晚,结转到了2017年使用,加大了2017年支出。(2)本年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费。
(二)结构情况。
 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,628.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 4,039.65万元,占87.27%;社会保障和就业(类)支出 415.24万元,占8.97%;医疗卫生和计划生育(类)支出 46.56万元,占1.01%;农林水(类)支出 42.63万元,占0.92%;住房保障(类)支出 84.61万元,占1.83%;
(三)具体情况。
 
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4153.46万元,支出决算为 4,628.68万元,完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是养老金并轨,财政拨付结算期间养老金经费及增资经费的增加,加大了本年支出。其中:

1.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为34.5万元,支出决算为74.50万元,完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费的追加;科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项),年初预算数1053.14万元,支出决算为1210.91万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是工资的增资;科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项),年初预算为20万元,支出预算为20万元,完成年初预算的100%。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为3.74万元,支出预算为13.74万元,完成年初预算的367%。决算数大于预算数的主要原因是项目款的追加;科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为26.68万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的100%;科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为2644.9万元,支出决算为2644.9万元,完成年初预算的100%;科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为10.33万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的100%;科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为38.58万元,支出决算为38.58万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(款)事业单位离退休(项)。年初预算为35.04万元,支出决算为92.57万元,完成年初预算的318%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是退休人员增资增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为143.22万元,支出决算为308.76万元,完成年初预算的216%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是财政拨付养老结算期养老金;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职工人员死亡;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为10.74万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例降低;社会保障和就业支出(类)行财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.43万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是保险比例降低。

3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.83万元,支出决算为46.56万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加;农林水支出(类)农业(款)农业结构调整项目(项),年初预算为4.28万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的100%;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为30万元,支出决算为35.65万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。
 
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为85.93万元,支出决算为84.61万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是期间人员退休等减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,757.32万元。与2016年相 比,增加714.47万元,增长68.51%。 变动的主要原因:。其中:人员经费1,679.63万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 77.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.03万元,支出决算为 15.33万元,完成预算的90.02%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻、落实中央八项规定,严控三公经费开支平顶山农业科学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,采取切实措施,进一步从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算15.33万元,占100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市农业科学院机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
会议支出0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元。
境外业务培训支出支出0.00万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.33万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出15.33万元。主要用于车辆维修、燃油支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.70万元,增长12.46%,主要原因是车辆老化严重,扶贫、禁烧业务量增多。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.39万元,下降100.00%,主要原因是认真落实、贯彻中央八项规定,严控三公经费开支。
河南省平顶山市农业科学院2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。
为了加强预算资金的管理,保障项目资金的实施,依据平财预【2018】55号文件精神,我单位领导班子高度重视,针对2017年项目绩效评价召开了专题会议,明确了分工并制定了自评方案。2017年财政预算资金安排项目共5个,资金210万元,其中选取了三个项目进行了自评。

(二)项目绩效自评结果。
三个项目总体指标良好。项目资金的使用能够严格遵守相关的规章制度,并在实施过程中关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购时按有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了农业科研工作的正常开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 100.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于循环农业课题研究及应用推广,其中循环畜牧业试验补助、农业结构调整等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:资金到位比较晚。

十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出1136.71万元,较2016年度增加344.95万元,增长44%。增加的主要原因是:2017年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费及职工增资。

十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额10.85万元,其中:政府采购货物支出 10.85万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万 元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额10.85万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省平顶山市农业科学院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
 

 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

豫公网安备 41041102000021号