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2015年度平顶山市农业科学院决算公开文档
时间:2016-09-19 14:48  来源:未知   点击:
平顶山市农业科学院
 2015年度部门决算

目  录
第一部分  平顶山农业科学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  平顶山市农业科学院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  平顶山市农业科学院2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  平顶山市农业科学院概况

一、主要职责
(一)部门机构设置:
平顶山市农业科学院是市政府直属的事业单位,正县级建制,全额预算管理,执行编制123人。现有在职职工124人,离退休职工63人,其中高级职称专业技术人员34人(研究员5人、副研究员29人),博士2人,硕士4人。院机关内设6个科室:办公室、监察室、财务科、科研科、韭菜研究室、农业生物技术实验室。院属科研机构6个:河南省韭菜工程技术研究中心、市农业研究中心、市蔬菜研究中心、市林业研究中心、市畜牧研究中心、市良种开发中心。
(二)主要职责:
开展农业科学研究及科技示范服务,促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育,农业高新技术研究,新品种、新技术引进、示范及推广,技术培训、咨询。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市农业科学院2015年度部门决算编制范围的单位包括:
1.平顶山市农业科学院本级

 
第二部分
平顶山市农业科学院2015年度部门决算表
 
2015年收入支出决算批复表
    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:河南省平顶山市农业科学院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,317.51 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35 746.41
六、其他收入 7 87.00 七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 274.50
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 35.48
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40 10.00
  12   十二、农林水支出 41 110.43
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 62.32
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50 115.00
本年收入合计 22 1,404.51 本年支出合计 51 1,354.15
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 176.91   其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25 176.91         转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 227.27
  27     其中:项目支出结转和结余 56 227.27
  28     57  
总计 29 1,581.42 总计 58 1,581.42
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
2015收入决算批复表
            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:河南省平顶山市农业科学院             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,404.51 1,317.51         87.00
206 科学技术支出 833.50 833.50          
20602 基础研究 40.00 40.00          
2060299   其他基础研究支出 40.00 40.00          
20603 应用研究 679.50 679.50          
2060301   机构运行 659.50 659.50          
2060302   社会公益研究 20.00 20.00          
20604 技术研究与开发 45.00 45.00          
2060402   应用技术研究与开发 15.00 15.00          
2060499   其他技术研究与开发支出 30.00 30.00          
20605 科技条件与服务 69.00 69.00          
2060503   科技条件专项 30.00 30.00          
2060599   其他科技条件与服务支出 39.00 39.00          
208 社会保障和就业支出 274.50 274.50          
20803 财政对社会保险基金的补助 8.44 8.44          
2080302   财政对失业保险基金的补助 8.44 8.44          
20805 行政事业单位离退休 241.01 241.01          
2080502   事业单位离退休 241.01 241.01          
20808 抚恤 25.05 25.05          
2080801   死亡抚恤 25.05 25.05          
210 医疗卫生与计划生育支出 35.48 35.48          
21005 医疗保障 35.48 35.48          
2100502   事业单位医疗 33.61 33.61          
2100599   其他医疗保障支出 1.87 1.87          
213 农林水支出 111.70 111.70          
21301 农业 91.70 91.70          
2130106   科技转化与推广服务 2.70 2.70          
2130121   农业结构调整补贴 50.00 50.00          
2130125   农产品加工与促销 39.00 39.00          
21399 其他农林水支出 20.00 20.00          
2139999   其他农林水支出 20.00 20.00          
221 住房保障支出 62.32 62.32          
22102 住房改革支出 62.32 62.32          
2210201   住房公积金 62.32 62.32          
229 其他支出 87.00           87.00
22999 其他支出 87.00           87.00
2299901   其他支出 87.00           87.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
 2015支出决算批复表
          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:河南省平顶山市农业科学院           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,354.15 1,031.81 322.34      
206 科学技术支出 746.41 659.50 86.91      
20602 基础研究 40.00   40.00      
2060299   其他基础研究支出 40.00   40.00      
20603 应用研究 696.41 659.50 36.91      
2060301   机构运行 659.50 659.50        
2060302   社会公益研究 36.91   36.91      
20604 技术研究与开发 10.00   10.00      
2060402   应用技术研究与开发 10.00   10.00      
208 社会保障和就业支出 274.50 274.50        
20803 财政对社会保险基金的补助 8.44 8.44        
2080302   财政对失业保险基金的补助 8.44 8.44        
20805 行政事业单位离退休 241.01 241.01        
2080502   事业单位离退休 241.01 241.01        
20808 抚恤 25.05 25.05        
2080801   死亡抚恤 25.05 25.05        
210 医疗卫生与计划生育支出 35.48 35.48        
21005 医疗保障 35.48 35.48        
2100502   事业单位医疗 33.61 33.61        
2100599   其他医疗保障支出 1.87 1.87        
212 城乡社区支出 10.00   10.00      
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00   10.00      
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00   10.00      
213 农林水支出 110.43   110.43      
21301 农业 92.70   92.70      
2130106   科技转化与推广服务 12.70   12.70      
2130121   农业结构调整补贴 80.00   80.00      
21399 其他农林水支出 17.73   17.73      
2139999   其他农林水支出 17.73   17.73      
221 住房保障支出 62.32 62.32        
22102 住房改革支出 62.32 62.32        
2210201   住房公积金 62.32 62.32        
229 其他支出 115.00   115.00      
22999 其他支出 115.00   115.00      
2299901   其他支出 115.00   115.00      
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
 2015财政拨款收入支出决算批复表
      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:河南省平顶山市农业科学院             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,317.51 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33 746.41 746.41  
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 274.50 274.50  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.48 35.48  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38 10.00   10.00
  12   十二、农林水支出 39 110.43 110.43  
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 62.32 62.32  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 1,317.51 本年支出合计 49 1,239.15 1,229.15 10.00
年初结转和结余 23 126.91 年末结转和结余 50 205.27 205.27  
  一般公共预算财政拨款 24 116.91   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 10.00   52      
  26     53      
总计 27 1,444.42 总计 54 1,444.42 1,434.42 10.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

2015一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                  一般公共预算财政
拨款收入支出决算
批复表
               
                                  财决批复05表
部门:河南省平顶山市农业科学院                           金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 116.91   116.91 1,317.51 1,031.81 285.70 1,229.15 1,031.81 991.62 40.19 197.34 205.27   205.27
206 科学技术支出 26.91   26.91 833.50 659.50 174.00 746.41 659.50 619.31 40.19 86.91 114.00   114.00
20602 基础研究       40.00   40.00 40.00       40.00      
2060299   其他基础研究支出       40.00   40.00 40.00       40.00      
20603 应用研究 16.91   16.91 679.50 659.50 20.00 696.41 659.50 619.31 40.19 36.91      
2060301   机构运行       659.50 659.50   659.50 659.50 619.31 40.19        
2060302   社会公益研究 16.91   16.91 20.00   20.00 36.91       36.91      
20604 技术研究与开发 10.00   10.00 45.00   45.00 10.00       10.00 45.00   45.00
2060402   应用技术研究与开发 10.00   10.00 15.00   15.00 10.00       10.00 15.00   15.00
2060499   其他技术研究与开发支出       30.00   30.00           30.00   30.00
20605 科技条件与服务       69.00   69.00           69.00   69.00
2060503   科技条件专项       30.00   30.00           30.00   30.00
2060599   其他科技条件与服务支出       39.00   39.00           39.00   39.00
208 社会保障和就业支出       274.50 274.50   274.50 274.50 274.50          
20803 财政对社会保险基金的补助       8.44 8.44   8.44 8.44 8.44          
2080302   财政对失业保险基金的补助       8.44 8.44   8.44 8.44 8.44          
20805 行政事业单位离退休       241.01 241.01   241.01 241.01 241.01          
2080502   事业单位离退休       241.01 241.01   241.01 241.01 241.01          
20808 抚恤       25.05 25.05   25.05 25.05 25.05          
2080801   死亡抚恤       25.05 25.05   25.05 25.05 25.05          
210 医疗卫生与计划生育支出       35.48 35.48   35.48 35.48 35.48          
21005 医疗保障       35.48 35.48   35.48 35.48 35.48          
2100502   事业单位医疗       33.61 33.61   33.61 33.61 33.61          
2100599   其他医疗保障支出       1.87 1.87   1.87 1.87 1.87          
213 农林水支出 90.00   90.00 111.70   111.70 110.43       110.43 91.27   91.27
21301 农业 90.00   90.00 91.70   91.70 92.70       92.70 89.00   89.00
2130106   科技转化与推广服务 10.00   10.00 2.70   2.70 12.70       12.70      
2130121   农业结构调整补贴 80.00   80.00 50.00   50.00 80.00       80.00 50.00   50.00
2130125   农产品加工与促销       39.00   39.00           39.00   39.00
21399 其他农林水支出       20.00   20.00 17.73       17.73 2.27   2.27
2139999   其他农林水支出       20.00   20.00 17.73       17.73 2.27   2.27
221 住房保障支出       62.32 62.32   62.32 62.32 62.32          
22102 住房改革支出       62.32 62.32   62.32 62.32 62.32          
2210201   住房公积金       62.32 62.32   62.32 62.32 62.32          
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复07表
部门:河南省平顶山市农业科学院                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
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合计 10.00   10.00       10.00   10.00        
212 城乡社区支出 10.00   10.00       10.00   10.00        
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00   10.00       10.00   10.00        
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00   10.00       10.00   10.00        
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

2015年政府性基金预算支出情况表
                        预算08表
2015年政府性基金预算支出情况表
单位名称:平顶山市农业科学院               单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
          0 0 0 0 0 0 0 0
                         
                         
                         
                         



第三部分
平顶山市农业科学院
2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1404.51万元,支出总计1354.15万元,与2014年相比,收入总计增加341.59万元,增长24%,支出总计增加108.64万元,增加27.15%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
 
 
二、关于收入决算情况说明
2015年度收入合计1404.51万元,其中:财政拨款收入1317.51万元,占93.81%;事业收入1317.51万元,占93.81%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算
 
 
三、关于支出决算情况说明
2015年度支出合计1354.15万元,其中:基本支出1031.81万元,占76.2%;项目支出322.34万元,占23.8%;经营支出0万元,占0%。
图3:支出决算
 
 
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算1317.51万元。与2014年相比,财政拨款收入总计增加 304.59万元,增长30.07%,支出总计增加174.14万元,增加16.35%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
 
 
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出1031.81万元,占支出合计的83.95%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.89万元,增加20.83%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
 
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出1239.15万元,主要用于以下方面:科学技术支出746.41万元,占60.24%;社会保障和就业支出274.5万元,占22.15%;医疗卫生与计划生育支出35.48万元,占2.86%;农林水支出110.43万元,占8.91%;住房保障支出62.32万元,占5.03%。
图6:财政拨款支出决算结构
 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.33万元,支出决算为1239.15万元,完成年初预算的152.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的变动调整。二是有些项目周期比较长,资金有结转。其中:
1.科学技术支出。年初预算为723.97万元,支出决算为746.41万元,完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目周期长,上年项目资金有结转。
2.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为110.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是去年项目资金的结转。
3.社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为274.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结转的资金及人员变动调整
 
 
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出1031.81万元,其中:人员经费866.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费164.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、会务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10万元。主要用于农业土地开发及对应专项债务收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015年度机关运行经费支出659.5万元,比2014年增加    93.82万元,增长16.59%。
(二)政府采购支出情况。
2015年度政府采购支出总额216.43万元,其中:政府采购货物支出万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
2015年期末,平顶山市农业科学院共有车辆辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

豫公网安备 41041102000021号